各科室（中心、所）：

为了进一步强化对权利运行的制约监督，构建科学、规范、完善的权利内控机制，根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）精神和我校后勤管理工作的具体情况，经研究，决定在全处范围内开展内部控制机制建设工作，现将有关事项通知如下：

一、指导思想

以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》，按照“改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设”的方针，逐步建立以廉政风险点排查为基础，以强化对权利的实时监控为核心，以加强对制度执行情况监督检查为手段的部门权利内控机制。

二、工作目标

通过清理职权、优化流程预防廉政风险，使党员干部特别是领导干部增强廉政风险意识，使部门权利规范、透明、高效运行，不断增强自我发现问题、自我纠正、持续改进的廉政建设内生机制，形成科学有效的廉政风险预警防范机制，为深化后勤改革提供坚强保障。

三、基本原则

（一）全面性原则

内部控制贯穿后勤管理处经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

（二）重要性原则

在全面控制的基础上，关注重要经济活动及其可能产生的重大风险。

（三）制衡性原则

在岗位设置、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督的工作机制。

（四）适应性原则

内部控制符合国家有关法律法规和后勤工作实际情况，并随着外部环境变化、经济活动特点和管理要求提高，不断修订和完善。

四、实施步骤

(一) 廉政风险点排查阶段（2018年9月20-9月30日）

1．通过开具“清单”和编制工作流程图的方式，对职能、职责、职权进行全面梳理。

2．采取“自己找、群众提、领导点、互相帮”的方式突出查找思想道德、履行职责、执行制度和管钱、管人、管物等重要岗位、重点环节、关键部位的风险点，逐个提出防控措施或建议。

3．对照排查确定的廉政风险点有针对性地制定防范控制风险的具体措施和有效办法。从源头上修订和完善相关规章制度，使监督制约机制延伸到岗位管理的各个环节，逐步形成工作长效机制。

4.各科室（中心、所）于2018年9月30日前，完成岗位廉政风险点排查工作，并填写部门和个人廉政风险点排查，同时有针对性地研究制定防控措施，填写《后勤管理处岗位廉政风险点排查与防控措施汇总表》。

（二）内控制度建设阶段（2018年10月1日-12月31日）

把廉政风险点排查工作，同开展批评和整改落实、建章立制工作有机结合、同步进行，深入推进后勤管理处廉政风险防控体系建设，认真制定对每个廉政风险点的预防、监控和处置措施，及时纠正不当行为，最大限度地避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为。最大限度地把预防腐败的要求融入到权力结构和运行机制各个环节，从源头和机制上防范廉政风险。

1.强化教育。通过多种教育方式，定期开展廉政教育，引导和告诫职工牢记职责，廉洁从业，规范服务。

2.强化监督。切实加强组织监督，各科室（中心、所）定期对业务所辖范围内岗位开展风险点廉政督察,运用多种形式对干部和职工服务行为、权力运行过程进行动态监控，及时发现问题、解决问题。

3.强化责任。坚持“谁主管谁防控”，按照“风险定到岗，制度建到岗，责任落到人”的原则，完善岗位廉洁责任网络，确保责任网络到底到边。实行主要领导总负责，分管领导具体负责，一级抓一级，分级负责的管理机制。

4.各科室（中心、所）于2018年12月31日前，针对风险排查结果和薄弱环节，制定相应的业务管理规定，理顺业务管理流程，并逐步完善。

五、工作要求

1.加强领导，落实责任。修订完善党风廉政责任网络，明确责任人与责任对象。将推进廉政风险防范管理作为党风廉政建设的重要抓手，加强领导，周密部署，认真抓好组织实施。领导班子成员要带头查找廉政风险点，带头抓好自身和业务范围内的廉政风险防范管理工作，确保此项工作落到实处。

2.突出重点，扎实推进。要坚持“重点突出、不留死角、全面覆盖、扎实推进”的工作思路，与业务工作、重点工作、中心工作相辅相成，相互促进，共同发展。通过认真梳理工作流程查找出廉政风险点，确定重点部位、重点环节，突出抓好人、财、物的管理，以重点带全面，以关键促整体，有计划地推动预防腐败工作向纵深发展。

3.严格把关，注重实效。为确保廉政风险点排查活动不走过场，需认真填写《后勤管理处部门（个人）廉政风险点排查表》和《后勤管理处岗位廉政风险点排查与防控措施汇总表》，并由主要负责人和分管处领导签字后提交综合科汇总。对查找风险点不准确、防控措施不具体的，责成限期重新查找，确保廉政风险防范管理工作取得实效。

后勤管理处

2018年9月20日

附件表格.xls